Saída de estoque de devolução ao fornecedor.

Segue abaixo passo a passo, para gerar uma saída de estoque de devolução ao fornecedor no OMS;

1.  Acesse o menu >  Suprimentos;

2.  Selecione a opção > Devolução ao Fornecedor; 

3.  Na tela de Devolução ao Fornecedor > Clique na opção  + Nova devolução;

4. Selecione o Estoque correto > insira a Nota fiscal do fornecedor (Formato XML, este documento é obrigatório) > clique em Carregar nota fiscal;

5.  Na tela de saída de estoque, preencha o seguinte campo > Motivo da devolução, em seguida clique > Confirmar Saída e emitir NF-e;

Pronto! Nota Fiscal de devolução emitida com sucesso.